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- 04 Dez 2014, 14:11
- Fórum: EFD ICMS
- Tópico: EFD Icms para empresas optantes pelo Simples Nacional
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EFD Icms para empresas optantes pelo Simples Nacional
As empresas optantes pelo Simples Nacional estarão obrigadas a entrega da EFD ICMS/IPI a partir de 01 de janeiro de 2016, com a possibilidade de antecipação desse prazo, conforme critério de cada Unidade Federada. Veja abaixo a legislação que trouxe tal prazo: Protocolo ICMS nº 91, de 30.09.2013 – D...
- 04 Dez 2014, 13:53
- Fórum: EFD ICMS
- Tópico: Relação entre CST e base de cálculo, redução da base de cálculo, alíquota e valor de ICMS na escrituração dos itens
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Relação entre CST e base de cálculo, redução da base de cálculo, alíquota e valor de ICMS na escrituração dos itens
Conforme o "Guia Prático EFD Icms" o CST de Icms determina algumas regras a serem seguidas: a) se os dois últimos dígitos do CST forem iguais a 30, 40, 41, 50 ou 60 , então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero); b) se os dois últimos dígitos do CST for...